瑞财经 严明会 6 月 13 日,深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称:恒运昌)科创板 IPO 获受理,保荐机构中信证券,保荐代表人王纯然、曹阳,会计师事务所为天健会计师事务所。
恒运昌成立于 2013 年,注册资本 5077 万元,是半导体设备核心零部件供应商。
公司本次拟募资 15.5 亿元,用于沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目、半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目以及补充流动资金等。
业绩方面,2022 年至 2024 年,恒运昌营业收入分别为 1.58 亿元、3.25 亿元和 5.41 亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1981.36 万元、6924.23 万元和 1.31 亿元。主营业务毛利率分别为 41.65%、46.11% 和 48.71%。
恒运昌收入主要来自于半导体设备行业,公司前五大客户产生的收入占主营业务收入的比例分别为 73.54%、80.39% 及 90.62%,其中,公司向第一大客户拓荆科技的销售收入占比分别为 45.23%、58.16% 及 63.13%,公司的客户集中度较高。
报告期内,公司产能已连续三年超负荷运行,产能利用率分别达到 121.34%、102.12%、111.24%。
据招股书,恒运昌发明专利数量 104 项,远超同行可比公司,研发人员数量 152 人,低于同行,但研发人员占比 41.64%,远高于同行。
恒运昌实控人为董事长兼总经理乐卫平,其直接持有恒运昌 23.09% 的股份表决权,并通过恒运昌投资、投资中心、投资发展中心分别间接控制恒运昌 25.82%、20.78% 和 3.19% 的股份表决权,合计控制恒运昌 72.87% 的股份表决权。
乐卫平,1973 年出生,研究生学历,早年就职于湖南省桃源县邮电局电信设备厂,任技术员、工程师。
2003 年 3 月至 2006 年 5 月,乐卫平就职于 AE ( 深圳 ) ,任测试技术员、工程师;2006 年 6 月至 2014 年 4 月,就职于 AE ( 上海 ) ,任产品应用工程师与销售高级经理。AE 成立于 1981 年,总部位于美国科罗拉多州,是全球领先的等离子体射频电源系统供应商。
2014 年 5 月至 2021 年 9 月,乐卫平就职于恒运昌,任执行董事、总经理;2021 年 9 月至今,任恒运昌董事长、总经理。
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